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所属主题: 财税、金融、审计;财政 所属题材: 报告
发布机构: 县财政局 生成日期: 2019年02月01日
关于佛坪县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

关于佛坪县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

——2019年1月16日在佛坪县第十八届人民代表大会第三次会议上

佛坪县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将佛坪县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请大会审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,面对复杂的宏观环境和繁重的改革发展稳定任务,在县委的坚强领导下,在县人大、政协和社会各界的监督支持下,财政工作认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,全面落实“五个扎实”和“五新战略”要求,着力打好三大攻坚战,聚力追赶超越,建设静美佛坪,较好地完成了县十八届人大二次会议批准的预算和各项财政工作任务。

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况。根据12月份财政收支报表统计,全县完成财政总收入7179.8万元。其中:地方财政收入完成3943万元,占年初预算的100.08%,同比增长9.3%,超额完成了市政府下达的9.2%的增长目标。地方财政收入中,税收收入完成2803万元,占地方财政收入比重为71%,超市考核目标4个百分点。非税收入完成1140万元,收入质量较上年提高5个百分点。

2.一般公共预算支出执行情况。年初全县财政支出预算为70197万元,加上预算执行中,中省市财政增加转移支付补助、县人大常委会批准追加支出预算、新增转贷政府债券等,全年财政支出调整预算为80078万元。全县财政支出80018万元,完成调整预算的99.9%。结转下年支出60万元。按预算层级分,县本级支出69512万元,镇级支出10506万元。

(二)政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入1381万元,完成预算的136%。加上级补助收入697万元,上年结余166万元,全年政府性基金收入总计2244万元;全年基金支出902万元,调出资金800万元,专项债务还本支出194万元,结转下年支出348万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入完成7792万元,社会保险基金支出7392万元,加上年结余2221万元,年末滚存结余2621万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入50万元,支出50万元,年终无结余。

(五)政府性债务管理情况

经市人大常委会批准,市财政局核定下达我县2018年地方政府债务限额22202万元。2018年初政府债务余额16856万元,当年新增一般性政府债券1900万元,当年归还到期债务895万元,消化债务111万元,全年政府债务余额17750万元(其中专项债务322万元),较上年同期增长5.3%。

由于全省财政收支正在核实清理,省市补助结算对账尚在进行,财政收支最终数据与12月份月报数相比会有一些变化,待决算汇审编出后,再向县人大常委会报告。

(六)2018年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2018年,财政部门认真贯彻《预算法》,落实县十八届人大二次会议预算决议要求,实施积极的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,加大重点领域保障力度,有力促进了经济社会持续健康发展。

⒈聚力提质增效,地方财力稳定增长。坚持把收入作为财政工作的首要任务,充分发挥聚财职能,广泛扩宽财源,努力扩大公共财政收入总量。继续加强综合治税平台建设,建立部门协税护税联动机制,突出加强耕地占用税的征管,取得了较好成效。在政策性减税降费和体制分成降低的前提下,狠抓收入征管,全县税收总收入和地方财政收入均超额完成年初任务,收入质量较上年提升了5个百分点。抓住整县脱贫的机遇,继续加强争取项目资金考核,加大项目资金争取力度, 2018年共争取上级补助71949万元,其中:返还性收入438万元、一般性转移支付42072万元、专项转移支付29439万元,较上年增加2813万元;争取新增政府债券资金1900万元,全部用于建档立卡贫困村基础设施建设。

⒉强化资金保障,支持打赢三大攻坚战。一是坚守不发生区域性财政风险底线。全面摸清底数,对审计认定的全县隐性债务制定分年度化解方案,全部纳入财政部债务监测平台。完善债务管理机制,积极防范化解地方政府债务风险,进一步规范和加强了政府性债务管理的一系列制度措施。二是持续加大脱贫攻坚投入。认真贯彻中共中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见》,制定了《打赢脱贫攻坚战资金保障三年行动实施方案》。落实县级配套专项扶贫资金970万元,占地方一般预算收入的24.6%,同比增长20.5%。加大财政涉农资金整合力度,整合财政涉农资金11930万元,有力有效巩固了脱贫攻坚成果。建立扶贫及涉农整合资金“闭环式”管理体系,对扶贫项目资金实行全过程监管和动态监控,每季度开展一次督促检查,提高了使用绩效。三是全力支持污染防治。积极完善财政支持政策,设立环境污染应急处置和矿山地质环境恢复治理专项资金,投入污染治理、环保督查问题整改、秦岭专项问题整治等环保资金 892万元,积极申报并争取到位生态环境保护和修复治理项目资金420万元,为生态环保提供了有效的资金保障,推动了生态优势向发展优势的转变。

⒊优化支出结构,切实保障和改善民生。深入贯彻以人民为中心的发展思想,坚持民生优先导向,以“民生工程十大领域”为重点,进一步加大民生领域投入,不断化解民生难题,民生支出达到财政支出的80%以上。足额保障了城乡低保、临时救助、城乡医疗救助、农村五保户供养、高龄老人生活保健等惠民资金。全面落实三个“法定增长”,支持实施十五年免费教育,落实贫困家庭学生教育救助资金,加快义务教育阶段薄弱学校改造,促进了义务教育优质均衡发展。支持公共文化服务体系建设,保障了图书馆、文化馆等公益性文化设施免费开放。加大“健康佛坪”财政投入,支持医药卫生体制改革,加强公立医院托管后的“收支两条线”管理,建立了投入保障新机制。强化财政应急保障,支持调度资金投入应急抢险、安全生产、信访维稳、食品安全、疫情防控等领域,切实增强了群众的获得感、幸福感、安全感。

⒋统筹财税政策,支持经济发展务实有效。坚持用好财政政策、用活财政资金,深入推进供给侧结构性改革,推动了产业升级转型和高质量发展。本着“定向、定期、精准、有力”的原则,严格执行已出台的普惠性减税和非税收入取消、停征、减征、免征和缓征政策,清理行政事业性收费和政府性基金,让企业“轻装上阵”,激发企业发展活力,优化了营商环境。制定落实财税支持实体经济发展政策,有效发挥积极财政政策对经济发展的引导和驱动作用,县本级投入产业资金3860万元,推动了经济结构优化和新动能加快成长。完善财政、金融互动机制,注资500万元参股市担保公司,建立了政府性融资担保体系。创新财政支农新机制,与省农业信贷担保公司合作建立“政银担”农业信贷担保新机制,出台《佛坪县农业信贷财政贴息管理办法》,引导县内金融机构发放涉农产业贷款,担保放贷650万元。实施乡村振兴战略,扶持村级集体经济试点,加大美丽乡村、“一事一议”资金投入力度,申报、审批一事一议项目21个,项目资金466万元;建设革命老区项目5个,项目资金891万元,有效弥补了基础设施短板、弱项。

⒌提升管理效能,财税改革深入推进。一是牢固树立法治意识,依法接受人大监督,对人大做出的各项决议决定和意见认真吸纳和整改,积极配合人大推动了预算联网监督工作。二是预算编制体系进一步完善,形成一般公共财政、政府性基金、国有资本经营、社会保险基金四本预算的全口径预算体系。三是实施政府支出经济分类科目改革,按要求将预算编制细化到支出功能分类的项级科目和经济分类的款级科目,更科学的反映了财政支出活动。四是完善支出通报和考核奖惩机制,加强预算执行动态监控,落实扶贫资金“5355限时办结制”,努力提高了支出时效性。五是加强财政资金统筹使用和国库库款管理,实行存量资金与预算安排,年初可用财力和新增债券资金,一般公共预算和政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹机制,清理盘活了财政存量资金。六是强化部门和单位执行政府采购预算的主体责任,压缩了一般性支出,“三公”经费只减不增。七是预决算公开水平大幅提升,除涉密单位外,全县2018年政府预算、部门预算、“三公”经费预算和2017年政府决算、部门决算、“三公经费”决算,按照要求全面公开到位。八是加强预算绩效管理,开展扶贫项目资金绩效评价,财政专项扶贫资金和涉农整合资金实现绩效目标编报全覆盖。九是积极推进社会保障费和非税收入征管职能移交工作,各项社保缴费和清单范围内的非税收入全部移交税务局征管。

同时,我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战:一是国家大力实施减税降费政策,我县传统税源萎缩、流失,新增税源尚未显现,税收收入十分艰难,财源培植及收入质量改善任重道远。二是一些部门花钱不问效,盲目铺摊子,不向上争取项目资金,只知道开口向本级财政要钱,加剧了财政收支矛盾。三是随着政府债务逐年累积,已进入偿债高峰期,防范化解政府性债务风险上升为各级各部门的政治任务,偿债压力大。四是预算单位资金管理使用存在较大风险,财政监督管理还需要加强。我们高度重视这些问题,将采取有力措施加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年。经济形势依然错综复杂,机遇和挑战并存。编实编细预算,做好各项财政工作,对于推动落实县委、县政府各项决策部署,具有十分重要的意义。

(一)财政收支形势

1.财政经济发展面临的形势和机遇。一是中央经济工作会议和全国财政工作会议明确,积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,较大幅度增加地方政府专项债券规模;稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕,改善货币政策传导机制,提高直接融资比重,解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。中省深化供给侧改革、实施乡村振兴战略、完善地方税体系、增强县级财力保障力度、加快追赶超越等一系列重大部署,从战略层面为我县加快发展创造了发展机遇。二是进入高铁时代,全域旅游发展势头强劲,“引汉济渭”工程、金水河梯级电站、粆家庄水电开发等一批重大水资源开发项目加快建设,工业触底回升,经济形势有所好转,将带来可持续的后续财源。三是国家大力实施减税降费政策的同时,进一步完善地方税收体系,加大对地方的转移支付力度,加大政府债券的发行力度,将有效缓解地方财政压力。

2.财政运行面临的困难和挑战。一是转移性收入增幅逐年降低,经济发展更加注重质量,全国财政收入进入低速增长期,一般性转移支付难有大的增长。二是我县经济总体依然处于低位,不稳定不确定因素较多。财政收入更加注重质量,而伴随积极财政政策的实施,在为企业减负的同时带来税收减收,同时,固定资产投资难有大的增长,税源短缺的局面将更加显现。三是财政收支矛盾突出,教育、医疗、社保等民生政策性刚性增支不断,巩固脱贫攻坚成果、加强污染防治、全域旅游发展资金等重点领域和刚性支出需求量持续加大。同时,政府债券和棚户区改造、国开行贷款等政府债务还本付息已进入还款高峰期,在财政收入增量有限情况下,财政收支举步维艰。

我们将高度重视困难和风险,准确把握佛坪经济发展阶段性特征,保持政策连续性和稳定性,增强发展信心,主动作为,推动全县经济继续平稳、健康发展。

(二)总体思路和预算安排

2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,按照中省市对财政工作的总体部署,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策,调整优化支出结构,聚力支持全县“三大战略”“五项建设”“六大工程”,深入推进财政改革,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,为巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴、建设静美佛坪提供财政保障。

根据县域经济形势,2019年预算编制的总体思路是:按照“积极稳健,量力而行;统筹兼顾,突出重点;创新机制,提升绩效”的原则,收入预算坚持实事求是,积极稳妥,与国家实施更大规模的减税降费和县域经济社会发展水平相适应。支出预算安排充分体现过紧日子的思想,优化财政支出结构,提高资金配置效率,严格压缩一般性支出,加大对重点领域支持力度,量力而行、尽力而为,严格控制非急需、非刚性支出,在保证工资、机构运转、基本民生政策落实的基础上,着力支持全县重大发展战略和重点领域改革政策落实。

需要说明的是,按照《预算法》有关要求,地方政府债务要纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。因地方政府举借债务规模需按规定程序批准后确定,目前还无法编入年初预算,待市政府确定我县2019年举债额度和下达债券转贷资金后,我们将尽快做好地方政府债券预算调整方案,报县人大常委会审查批准后执行。

1.全县一般公共预算草案

根据县委、县政府确定的2019年经济社会发展预期指标、经济社会政策和预算编制的总体要求,2019年一般公共财政预算收支拟作如下安排:

综合考虑2019年国家实施更大规模的减税降费以及全县税源结构变化等因素,建议2019年全县地方财政收入计划数为4060万元,较上年增长3%。

按照现行分税制财政体制和地方财政收入计划,2019年全县地方财政收入4060万元,加上级补助收入67155万元,上年结转60万元,调入预算稳定调节基金500万元,收入总计71775万元。2019年全县拟安排财政支出预算为65937万元,安排上解支出1600万元(含法检院上划上解1256万元),债务还本支出4238万元,支出总计71775万元。收支相抵,当年预算收支平衡。

根据县委、县政府确定的经济和财政工作重点,2019年全县一般公共预算支出编制和安排的重点是:

——坚持保基本、保运转,合理安排基本支出。按定额标准安排干部职工工资、社会保障缴费、离退休费等人员经费支出,严格控制和压减行政运行等一般性支出, “三公经费”只减不增。

——围绕公共服务均等化,优先保障基本民生政策落实。坚持有保有压,重点安排社保、教育、卫生、文化、环保、农业等民生领域支出,统筹考虑改革创新、政法维稳、行政管理等其他专项支出。

——继续加大财政投入,巩固脱贫攻坚成果。按照不低于地方一般预算收入2%,较上年增长20%以上的比例安排2019年县级扶贫专项资金1200万元(增长23.7%),加大乡村振兴投入。

——提高财政资金配置效率,推动县域经济转型升级。落实财税支持政策,发挥财政资金杠杆效应,着力促消费、扩投资,支持全域旅游、民营经济和中小企业发展,增强市场主体活力。

——坚持固本强基,倾斜安排镇村转移支付。各镇办财政供养人员公用经费定员定额标准按高于县级部门的标准安排;合理保障基层党建、综治维稳普法、人大经费、安全生产、市场监管、生态环保、乡村道路维护等专项经费;按新标准预算村、社区经费,保证村干部报酬。

——坚持财政可持续,积极防范化解政府性债务风险。足额安排偿债准备金和棚改等政府购买服务预算,今年安排政府性债务还本支出4238万元,保证偿还到期债务本息,安排政府购买服务资金,按方案化解隐性债务。

——坚持统筹协调,依法安排总预备费。保证抵御重大自然灾害和财政风险需要,建立安全生产和突发公共事件防范体系,县级安排总预备费800万元。其中,安全生产应急资金500万元,生态环保应急处置资金200万元。

分层级预算:县本级支出60457万元,镇级支出5480万元。

2.政府性基金预算草案

2019年政府性基金预算收入本级安排1285万元,政府性基金预算支出安排1285万元,收支相抵,当年收支平衡。

3.社会保险基金预算草案

2019年,全县社会保险基金收入8537万元,社会保险基金支出8193万元,滚存结余2965万元,其中当年结余344万元。

4.国有资本经营预算草案

2019年国有资本经营预算收入50万元,安排国有资本经营预算支出50万元。收支相抵,当年国有资本经营预算收支平衡。

以上财政预算草案,提请大会审议。

三、坚定信心,务求实效,努力完成 2019年预算任务

2019年,我们将围绕上述预算安排,有效实施积极的财政政策,突出高质量发展,深化财税体制改革,培育涵养税源财源,积极防范化解财政风险,促进经济社会平稳健康发展,确保全年预算目标顺利完成。重点做好以下五项工作:

(一)加强财源建设,推动县域经济高质量发展。继续实施积极的财政政策,围绕县委、县政府“三大战略”和经济发展重点,创新财政投入方式,充分发挥财政资金的引导、集聚、放大作用,培育财源税源,做大经济总量,增强财政实力。围绕全域旅游特色产业抓财源,支持有税产业、重点企业和高附加值企业加快发展,大力支持培育资质等级建筑企业,对重点纳税企业、纳税大户实行重奖,培植实体经济增长新动能。落实财政金融政策,加大对投控基金、担保公司的财政注资力度,完善政银合作与风险分担机制,扩大信贷规模,服务实体经济本源,有效发挥产业融资服务功能。聚焦突出短板和薄弱环节,深化“放管服”改革,全力优化市场环境,全面落实结构性减税和普遍性降费政策,降低企业综合成本,减轻企业负担,大力支持旅游业、民营经济和中小企业等发展,增强市场主体活力,提升经济创新力和竞争力。创新招商引资财政引导机制,突出税收贡献率,真正把高附加值、高税收的产业项目引进来,做实“筑巢引凤”文章。科学制定争资目标,积极研究政策走向,落实争资激励措施,有效传达压力和动力,力争向上争取专项资金2.9亿元以上,促消费、扩投资,发挥好投资对经济增长的支撑作用。积极争取新增财力,确保调整工资、提高养老金等重大民生政策落实到位。有效发挥综合治税信息平台作用,加强税收保障和部门行业协税护税工作考核,下功夫解决固定资产投资税源流失的问题,有效管控税源,确保颗粒归仓。继续规范非税收入管理,防止非税占比反弹,力争将非税占比控制在全市平均水平以内,进一步提高收入质量。

(二)突出重点,继续支持打好三大攻坚战。加强地方政府债务规范管理,坚决守住政府性债务底线和红线。强化风险源头管控,坚决控制新增隐性债务。落实隐性债务化解方案,在政府债务限额内,积极争取一般债券和专项债券支持,增加经济发展动力。支持打好精准脱贫攻坚战,加大涉农资金整合力度,集中财力巩固脱贫攻坚成果。严格落实扶贫资金管理责任制度,全面实施扶贫资金绩效管理,加快扶贫资金动态监控机制建设,进一步加快扶贫资金支出进度,建立健全常态化监管机制,切实管好用好扶贫资金。按照财政部《关于贯彻落实支持脱贫攻坚税收政策的通知》要求,不折不扣落实好支持脱贫攻坚税收政策,确保人民群众和企业切实享受到税收政策红利。聚焦打赢青山、蓝天、碧水、净土四大保卫战,加大投入力度,落实生态补偿政策,用好上级生态保护补偿资金,重要用于城镇污水处理、污染治理项目、生态修复工程等,支持打好污染防治攻坚战。

(三)精准发力保民生,实现更加公平的发展。坚持经济发展和民生改善相协调,重点支持全县10件民生实事,更加注重公平,让人民群众更多更公平地共享改革发展成果。坚持促发展与惠民生相结合,完善制度政策,对人民群众关心的问题精准施策,使人民更有获得感、幸福感、安全感。坚持守住底线、突出重点、完善制度、引导预期,按照兜底线、织密网、建机制的要求,严格落实养老金、城乡低保、优抚对象等社会保障政策,加强对特困人员、残疾人的兜底保障,建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。落实城乡居民医保补助、基本公共卫生服务补助标准及各项补助政策,支持推进健康扶贫工程。落实就业创业政策,着力促进重点群体就业。落实 “三个法定”增长,大力支持创建国家义务教育优质均衡县,支持建立城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制,优化教育资源配置,推动教育优质均衡发展。支持文化体制机制改革创新,加快构建现代公共文化服务体系。把实施乡村振兴战略作为做好新时代“三农”工作的总抓手,深入推进农业供给侧结构性改革,落实强农惠农政策,支持人居环境整治并建立长效保障机制,支持农村改厕,支持“三变”改革,加大农业保险支持力度,建立财政支持乡村振兴保障机制。

(四)注重绩效推改革,提升工作效能。一是推进预算管理改革。扎实推进预决算公开,严格落实预决算公开各项规定,强化监督检查和处理处罚兑现,积极推进政府采购信息、财政政策和重点民生支出、重点项目预决算情况的公开工作,自觉接受社会监督。全面实施政府支出经济分类科目改革,全年支出进度力争达到96%以上。二是推进预算绩效管理改革。加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理体系,推动评价结果与财政支出政策调整、预算安排和资金分配挂钩,实现以绩效目标为基础,绩效运行监控为手段,绩效评价为核心,结果应用为根本的全过程预算绩效管理。三是推进国库集中支付制度改革。探索建立健全财政库款管理与当年预算执行、国库现金管理、转移支付资金调度的统筹协调机制,切实完善国库现金流量预测体系。四是加大供给侧结构性改革力度。大力整合财政存量资金、专项资金和政府债券等资金,对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金,一律按规定收回统筹使用;对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时调整用途,用于急需支出。坚持过紧日子,严控“三公”经费预算,大力压减一般性支出。加大政府向社会组织购买服务力度。继续巩固“营改增”和涉企行政事业性收费清理改革成果。

(五)坚持有效监督,促进财政可持续发展。切实担起财政可持续的责任,始终绷紧财政可持续这根弦,坚持问题导向,强化工作举措,增强财政运行稳定性和风险防控有效性。贯彻落实财政法规,坚持日常监督和专项督查相结合,围绕重大财税政策执行、财政支持的重点领域和重大项目财政资金落实及使用情况等,加大财政监督力度,提高财政监督效能,继续保持严肃财经纪律高压态势,强化追责问责,推动政策落实。加强镇级财政资金监管,确保财政资金使用安全高效。完善国有资产管理,贯彻实施政府新会计制度,狠抓制度建设和执行,切实管好用好财政资金和国有资产。加强财政内控制度建设,进一步规范预算编制与执行、评审、采购、支付、评价等预算管理流程。

各位代表,完成2019年预算意义重大。我们将在县委的正确领导和县人大、政协的监督支持下,认真贯彻本次大会决议,坚持讲政治、敢担当、改作风,为公理财、为民服务,圆满完成各项工作任务,为加快佛坪追赶超越,建设“古道明珠、静美佛坪”做出新的更大的贡献!

 

佛坪县2019年预算(草案)补充说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2019年编入年初预算的中省市转移支付补助收入共计67155万元,其中:县本级安排61675万元,补助镇级5480万元。

(一)税收返还收入。2019年预计全县税收返还收入438万元,县级安排438万元。

(二)一般性转移支付收入。2019年预计中省一般性转移支付补助39717万元,县本级安排34237万元,补助镇级5480万元。

(三)专项转移支付收入。2019年预计中省专项转移支付补助27000万元,县本级安排27000万元。

二、政府性基金预算转移支付情况说明

2019年,县本级对镇(办)无政府性基金转移支付预算安排。

三、举借债务情况说明

经市人大常委会批准,市财政局核定下达我县2018年地方政府债务限额22202万元。2018年初政府债务余额16856万元,当年新增一般性政府债券1900万元,当年归还到期债务895万元,消化债务111万元,全年政府债务余额17750万元(其中专项债务322万元),较上年同期增长5.3%。

2019年预算草案中编制到期债务还本支出4238万元,到期债务付息支出541万元。

2019年我县预算无举借债务情况,计划向省市申请地方政府债券,待省政府代为发行后,列入预算调整方案,报县人大常委会批准后执行。

四、县本级汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2019年县本级汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算421万元,其中:财政拨款开支的“三公”经费预算合计219.5万元,较上年减少7.9万元,下降3.5%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定及公务用车改革,加强公务用车日常管理,严控出国境费用支出,三公经费保持了只减不增。

分项目说明:

1.2019年出国(境)费用预算6万元,上年因无出国(境)事项,无预算,因此本年较上年增长6万元, 主要是当年上级统一安排出访执行文化交流与宣传推介,新增因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出125.6万元,较2018年减少10.8万元,下降8 %,下降的主要原因是: 深入推进公务用车管理改革,严格控制公车购置审批,加强保留公务用车日常管理,相关支出减少。

其中:公务用车购置0万元,与2018年相比无变化,主要原因是:根据公务用车管理要求,严格公车购置审批,当年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费125.6 万元,较2018年减少10.8 万元,下降8 %,下降的主要原因是: 深入推进公务用车管理改革,加强保留公务用车日常管理,公务用车运行维护费相应减少。

3.公务接待费87.9万元,较上年减少3.1万元,下降3 %,下降的主要原因是:进一步贯彻落实党政机关厉行节约和国务院“约法三章”和过紧日子的有关要求,严格执行中央“八项规定”等相关规定,加强公务接待经费管理,严控公务接待人次,确保公务接待经费只减不增。

五、预算绩效工作开展情况说明

2019年预算编制工作方案中明确要求实施绩效目标管理扩大绩效评价范围,加强绩效目标管理,把绩效目标作为预算资金安排的前置条件,提高绩效目标设定质量,严格执行绩效监控,认真组织实施绩效自评和财政部门再评价,实现预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制;加强扩大重点支出的绩效评价范围,积极开展部门整体支出绩效评价,规范第三方参与绩效管理,加快推进绩效信息公开。强化绩效评价结果应用,将评价结果作为年度预算安排、完善政策和改进管理的重要依据。要求部门单位要对100万元以上的项目支出进绩效评价。积极试点项目支出事前和结果绩效评价,必要时实施全过程绩效评价。同时,按照“统一领导、分工协作、相互配合”的原则,健全了县财政系统预算绩效管理内部分工工作机制,强化责任意识,全面推进预算绩效管理工作。

附件下载: 佛坪县2018年预算执行情况及2019年预算草案.xls
2019年县本级财政拨款三公经费预算情况表.xlsx