佛坪县石墩河镇人民政府
2021年度部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能及内设机构
（一）主要职责
镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
（一）促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（五）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
（二）内设机构
石墩河镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“六办”，即：党政综合办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室，均为行政内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
石墩河镇人民政府（本级） |
|
2 |
石墩河镇党委 |
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3 |
石墩河镇农业综合服务站 |
三、部门人员情况
截至2021年底，本部门人员编制35人，其中行政编制17人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政17人、事业17人。
第二部分 2021年度部门决算表
|
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
|
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
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|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本部门无政府性基金决算收支 |
|
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本部门无国有资本经营决算收支 |
|
支出决算表 |
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公开03表 |
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|
编制部门： 金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
合计 |
744.54 |
744.54 |
|
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
331.12 |
331.12 |
|
|
|
|
|||||
|
20101 |
人大事务 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|||||
|
2010104 |
人大会议 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
318.89 |
318.89 |
|
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
273.18 |
273.18 |
|
|
|
|
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
45.71 |
45.71 |
|
|
|
|
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.29 |
8.29 |
|
|
|
|
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
8.29 |
8.29 |
|
|
|
|
|||||
|
20132 |
组织事务 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|||||
|
20809 |
退役安置 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
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|||||
|
21103 |
污染防治 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
315.04 |
315.04 |
|
|
|
|
|||||
|
21301 |
农业农村 |
202.33 |
202.33 |
|
|
|
|
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
182.46 |
182.46 |
|
|
|
|
|||||
|
2130105 |
农垦运行 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|||||
|
21305 |
扶贫 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
|
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
111.09 |
111.09 |
|
|
|
|
|||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
56.09 |
56.09 |
|
|
|
|
|||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
|||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
|
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.89 |
27.89 |
|
|
|
|
|||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.89 |
27.89 |
|
|
|
|
|||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
|||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
公开04表 |
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|
编制部门： 金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
1.一般公共预算财政拨款 |
744.54 |
1.一般公共服务支出 |
331.11 |
331.11 |
|
|
||||||
|
2.政府性基金预算财政拨款 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
||||||
|
3.国有资本经营预算财政拨款 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
4.公共安全支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
||||||
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
7.文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
||||||
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
3.94 |
3.94 |
|
|
||||||
|
|
|
9.卫生健康支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
||||||
|
|
|
10.节能环保支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
||||||
|
|
|
11.城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
12.农林水支出 |
315.04 |
315.04 |
|
|
||||||
|
|
|
13.交通运输支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
15.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
16.金融支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
17.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
19.住房保障支出 |
8.90 |
8.90 |
|
|
||||||
|
|
|
20.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
27.89 |
27.89 |
|
|
||||||
|
|
|
23.其他支出 |
|
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
744.54 |
本年支出合计 |
744.54 |
744.54 |
|
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制部门： 金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
744.54 |
509.63 |
234.91 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
331.12 |
327.18 |
3.94 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
318.89 |
318.89 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
273.18 |
273.18 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
45.71 |
45.71 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.29 |
8.29 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
8.29 |
8.29 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.04 |
|
1.04 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
4.92 |
|
4.92 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
4.92 |
|
4.92 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
4.92 |
|
4.92 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.94 |
|
3.94 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
3.94 |
|
3.94 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
3.94 |
|
3.94 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.74 |
|
0.74 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
315.04 |
182.46 |
132.58 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
202.33 |
182.46 |
19.87 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
182.46 |
182.46 |
|
|
|
|
|
2130105 |
农垦运行 |
19.27 |
|
19.27 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
111.09 |
|
111.09 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
56.09 |
|
56.09 |
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.90 |
|
8.90 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.90 |
|
8.90 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.90 |
|
8.90 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.89 |
|
27.89 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.89 |
|
27.89 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
15.89 |
|
15.89 |
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2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
12.00 |
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12.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本部门收入744.54万元，较上年增加44.24万元，增长6.32%，主要原因是：增人增资。
2021年本部门支出744.54万元，较上年增加44.24万元，增长6.32%，主要原因是：增人增资。
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二、收入决算情况说明
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本年度收入合计744.54万元，其中：财政拨款收入744.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计744.54万元，其中：基本支出509.63万元，占68.45%；项目支出234.91万元，占31.55%；经营支出0万元，占0%。
 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年本部门财政拨款收入744.54万元，较上年增加44.24万元，增长6.32%，主要原因是：增人增资。
2021年本部门财政拨款支出744.54万元，较上年增加44.24万元，增长6.32%，主要原因是：增人增资。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度财政拨款支出预算744.54万元，支出决算744.54万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.24万元，增长6.32%，主要原因是：增人增资。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
预算273.18万元，支出决算273.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
预算45.71万元，支出决算45.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
预算8.29万元，支出决算8.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
预算1.04万元，支出决算1.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（类）
预算4.92万元，支出决算4.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。
预算0.74万元，支出决算0.74万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他保护管理事务（项）。
预算22.00万元，支出决算22.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
预算182.46万元，支出决算182.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。
预算19.27万元，支出决算19.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
预算56.09万元，支出决算56.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
预算50.00万元，支出决算50.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
预算8.90万元，支出决算8.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
预算15.89万元，支出决算15.89万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出509.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：
（一）人员经费536.52万元，主要包括：基本工资138.36万元、津贴补贴135.77万元、奖金0.18万元、绩效工资4.30万元、机关事业单位养老保险缴费45.3万元、职业年金缴费11.64万元、职工基本医疗保险缴费13.13万元、公务员医疗补助缴费7.03万元、其他社保缴费5.23万元、住房公积金37.14万元、医疗费5.8万元。
（二）公用经费261.82万元，主要包括：办公费54.67万元、印刷费8.7万元、电费5.14万元、差旅费9.11万元、工会经费3.01万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费2.3万元、其他商品和服务支出19.74万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。
本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是：严格按照三公经费支出标准执行。
1.因公出国（境）支出情况说明。
本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
本年度无公务用车购置费预算安排。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，支出决算数与上年决算数持平，主要原因是：严格按照三公经费支出标准执行。
4.公务接待费支出情况说明。
本年度无接待费支出。
（二）培训费支出情况说明。
本年度无培训费支出。
（三）会议费支出情况说明。
本年度无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费预算为105.76万元，支出决算为105.76万元，完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
本年度无政府采购支出预算。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《会计核算制度》等工作制度，完善了绩效管理工作机制，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行，按照财务制度要求，明确了财务人员1人1岗，分别设立了出纳、会计岗位，各自按照职责完成各项工作任务。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金744.54万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映财政预算编制与执行等7个一级项目绩效自评结果。
1.一般公共服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数331.12万元，执行数331.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加强政府自身建设，提高依法履职水平，加大民主监督力度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施
2.文化旅游体育与传媒项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数 5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了宣传力度，提升了当地知名度，促进了旅游经济发展，带动农户持续稳定增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施
3.社会保障和就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.94万元，执行数3.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施在调节收入分配、维护社会公平、保障社会成员的基本人权和社会权利、化解社会矛盾、促进社会和谐。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施。
4.节能环保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数47万元，执行数47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施严格抓好环境管理工作，加强环境监察执法，维护辖区环境安全，加强污染防控工作，大力开展环境保护宣传教育活动，做好集镇垃圾清运、农村环境治理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施,专款专用。
5.农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数315.04万元，执行数315.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施更好的服务三农，全面落实了国家的惠农政策，提升了群众的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施,专款专用。
6.住房保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.9万元，执行数8.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施农村危房改造项目保障低收入群体住房安全，巩固脱贫攻坚成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施,专款专用。
7.灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数27.89万元，执行数27.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设经营行为，认真抓好安全生产宣传教育工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强资金监管，确保项目顺利实施,专款专用。
|
预算（项目）绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
项目名称 |
一般公共服务支出项目 |
||||||
|
主管部门 |
石墩河镇人民政府 |
实施单位 |
石墩河镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额： |
331.12 |
331.12 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
331.12 |
331.12 |
100% |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
全面加强政府自身建设，提高依法行政效能，狠抓责任落实。 |
全年各项工作任务全面完成，年度考核良好 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
资金使用率 |
331.12万元 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
建设管理情况 |
331.12万元 |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
按时完成任务 |
支出进度 |
各阶段支出进度达标 |
|
|||
|
成本指标 |
工资福利，日常公用经费支出 |
331.12万元 |
331.12万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
财政收入占比 |
100% |
100% |
|
||
|
社会效益 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续贯彻落实相关政策 |
长期保持 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
预算（项目）绩效目标自评表 |
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|
（2021年度）
预算（项目）绩效目标自评表 （2021年度） |
|||||||
|
项目名称 |
社会保障和就业支出项目 |
||||||
|
主管部门 |
石墩河镇人民政府 |
实施单位 |
石墩河镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额： |
3.94万元 |
13.31万元 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
3.94万元 |
13.31万元 |
100% |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
调节收入分配，保障民生，化解社会矛盾，促进社会和谐 |
全年各项工作全面完成，年度综合考核良好 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
资金使用率 |
3.94万元 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
建设管理情况 |
3.94万元 |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
按时完成情况 |
按时 |
按时 |
|
|||
|
成本指标 |
活动项目支出 |
3.94万元 |
100% |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
促进全镇经济增长 |
较去年相比 |
增加 |
|
||
|
社会效益 |
提升群众生活质量，保障群众基本生活 |
长期保持 |
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续贯彻落实政策 |
长期保持 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
预算（项目）绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
项目名称 |
节能环保支出项目 |
||||||
|
主管部门 |
石墩河镇人民政府 |
实施单位 |
石墩河镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额： |
47万元 |
47万元 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
47万元 |
47万元 |
100% |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
加强生态建设，加强环境保护，加强农村环境整治深入推进乡村建设， |
全年各项工作任务全面完成，年度综合考核良好 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
资金使用率 |
47万元 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
建设管理情况 |
47万元 |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
按时完成情况 |
按时 |
按时 |
|
|||
|
成本指标 |
节能环保支出项目 |
47万元 |
100% |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
促进全镇经济增长 |
较去年相比 |
增加 |
|
||
|
社会效益 |
提升群众生活质量，保障群众基本生活 |
长期保持 |
100% |
|
|||
|
生态效益 |
人居环境 |
改善 |
改善 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续贯彻落实政策 |
长期保持 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
预算（项目）绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
项目名称 |
农林水支出项目 |
||||||
|
主管部门 |
石墩河镇镇人民政府 |
实施单位 |
石墩河镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额： |
315.04万元 |
315.04万元 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
315.04万元 |
315.04万元 |
100% |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
持续加大农业建设、林业发展、水利建设，加大扶贫项目资金投入 |
全年各项工作全面完成，年度综合考核良好 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
资金使用率 |
315.04万元 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
建设管理情况 |
315.04万元 |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
按时完成情况 |
按时 |
按时 |
|
|||
|
成本指标 |
农林水支出项目 |
315.04万元 |
100% |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
促进全镇经济增长 |
较去年相比 |
增加 |
|
||
|
社会效益 |
提升群众生活质量，保障群众生活水平 |
长期保持 |
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续贯彻落实政策 |
长期保持 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
预算（项目）绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
项目名称 |
灾害防治及应急管理支出项目 |
||||||
|
主管部门 |
石墩河镇人民政府 |
实施单位 |
石墩河镇人民政府 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B／A） |
|||
|
年度资金总额： |
27.89万元 |
27.89万元 |
100% |
||||
|
其中：省级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
27.89万元 |
27.89万元 |
100% |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
为灾后建设提供资金保障，增强灾害防治及应急管理的能力。 |
全年各项工作任务全面完成，年度综合考核良好 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
数量指标 |
资金使用率 |
27.89万元 |
|
||
|
质量指标 |
质量指标 |
建设管理情况 |
27.89万元 |
|
|||
|
时效指标 |
时效指标 |
按时完成情况 |
按时 |
|
|||
|
成本指标 |
成本指标 |
灾害防治及应急管理支出项目 |
27.89万元 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
促进全镇经济增长 |
较去年相比 |
增加 |
|
||
|
社会效益 |
提升群众生活质量，保障群众基本生活 |
长期保持 |
100% |
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续贯彻落实政策 |
长期保持 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数744.54万元，执行数744.54万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障机关运行，保障干部职工工资发放，保障基本民生；组织各类节庆文娱活动，提高全镇文化活动氛围；保障无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的群众的基本生活不受影响，保障集镇环境卫生、节能环保等；持续加大农业建设投入，对农业、林业、水利发展起了极大的推进发展作用；为洪涝灾害后道路塌方等提供资金保障，以及对汛期撤离人员进行生活补助，增强了面对灾害防治及应急管理的能力。发现的问题及原因：因项目调整及相关费用增大等原因导致预算增加。下一步改进措施：严格遵守中央八项规定，严格资金支出管理，压缩资金支出规模，规范预算申报科目，详细分类，力争做到精准预算。
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部门整体支出绩效自评表 |
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填报单位：石墩河镇人民政府 |
自评得分：100 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 |
维护农村稳定、增加农民收入、着力改善民生、促进农村和谐、促进农村经济发展、推进基层民主 |
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |
2021年支出合计744.54万元，其中：基本支出509.63万元，项目支出234.91万元 |
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（三）简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。 |
保工资，保运转，保民生，涉农整合资金使用管理规范及各类社保资金安全发放 |
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一级 |
二级 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
指标值计算公式和数据获取方式 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
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投入 |
预算执行（25分） |
预算 |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
预算完成率＝100%的，得10分。 |
预算管理执行系统 |
744.54万元 |
744.54万元 |
10 |
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预算调整率 |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
预算调整率绝对值≤5%，得5分。 |
预算管理执行系统 |
744.54万元 |
744.54万元 |
5 |
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支出进度率 |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 |
预算管理执行系统 |
半年进度：50%三季度进度：80% |
半年进度：60%三季度进度：80% |
5 |
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预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。 |
≤20% |
0% |
0% |
5 |
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过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
预算管理执行系统 |
3万元 |
3万元 |
5 |
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资产管理规范性 |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
资产管理系统 |
全部符合 |
全部符合 |
5 |
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过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
全部符合5分,有1项不符扣2分。 |
预算管理执行系统 |
全部符合 |
全部符合 |
5 |
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效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出 |
40 |
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1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
全部符合 |
全部符合 |
全部符合 |
40 |
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项目效益 |
20 |
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全部符合 |
全部符合 |
全部符合 |
20 |
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备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 |
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（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
