一、部门主要职责及机构设置
主要职责：一是培训轮训全县科级干部及后备干部，培养理论干部。二是承办县委、县政府举办的专题研讨班。三是承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、大学生村官、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织的管理人员、党员及入党积极分子的培训工作。四是开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。五是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展习近平新时代中国特色社会主义思想理论宣传研讨，开展党的路线、方针、政策宣传。六是围绕党的路线、方针、政策，着眼县域改革发展稳定的重大问题，紧密结合县域经济社会发展的新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科（调）研工作，为县委、县政府决策提供咨政。七是协同组织部门和镇（街道办）党委，开展农村党员教育培训。八是协同组织人事部门对学员在校期间的表现考核考察，建立学习档案。九是以教学科研为中心，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平。十是完成县委交办的其他任务。
机构设置：县委党校是县委直属事业单位，为正科级，加挂县行政学院、县委理论讲师团牌子，设办公室、教务室、科研室3个内设机构。
二、2018年度部门工作完成情况
（一)充分发挥主阵地作用，认真开展干部教育培训工作。今年以来，我们积极主动、抓实落细、及早谋划制定了全年教学培训计划，与组织部等相关部门协同共举办各类培训班5期，培训党员干部759人，发挥了干部教育培训主渠道、主阵地作用。分别是： 4月18日-19日，与县委组织部联合举办了佛坪大讲堂暨35岁以下年轻干部素能提升培训班，培训360人；5月8日-10日，与组织部联合举办了新一届村（社区）党组织书记培训班，培训56人；10月24日-25日，与妇联联合举办了基层妇女能力提升培训班，培训57人；10月29日至11月1日，与县委组织部联合举办了2期“2018年秋季学期全县青年干部培训班”，共培训286人。通过不懈努力和不断创新，提高了党员干部教育培训的针对性和有效性，提升了参训干部的思想政治素质和领导科学发展能力。
（二）积极发挥主力军作用，开展党的大政方针宣讲工作。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神开展宣传教育。一年来，先后深入各镇（街道办）、村及县直机关部门进行宣讲，同时结合脱贫攻坚继续开展“送党课下基层，助力脱贫攻坚贫”活动，收集专兼职教师多个专题，提供“菜单式”授课服务，改变以往单方填鸭式灌输，根据“点单”有针对性地宣讲，共计宣讲20余场，受众1000多人次，得到广大干部群众一致好评。
（三）坚持理论联系实际，努力提升科（调）研工作水平。科研工作是党校工作的重要内容，今年按照教学科研工作目标任务，及时细化分解，明确责任，落实到人，教科研人员结合脱贫攻坚和县域经济发展，深入基层进行调研，组织撰写科（调）研文章8篇。有6篇参与了全省党校系统第32次理论研讨会征文活动，其中1篇获得三等奖；另有一篇《关于我县农村电子商务发展的思考》论文获得全市党校系统中国特色社会主义研究中心年度立项课题二等奖。另外，在省、市、县相关报刊、网站发表各类简报、信息20余条。
（四）发挥远程教学网络作用，不断提升政策理论素养。确定专人对中央党校远程教学网络C级站和全省党校视频教学会议系统进行日常管理，建立并落实了管护制度，每周四定时收看中省党校系统理论专家的专题讲座。积极发挥省市党校视频会议系统的优势，共承办全市开展的“天汉讲坛”报告会6期，涉及十九大精神、环保、生态、健康、党史等方面，参训500余人次。C级站和视频教学会议系统为全县开展学习培训和提高教学水平发挥了应有的作用。
（五）坚持不懈，切实加强自身建设。一是加强政治理论学习。坚持周一例会学习制，组织全体人员系统学习党的基本理论、方针、政策及相关会议文件精神，通过学习，加强了理论素养，提高了认知水平。二是注重思想政治建设，坚持从严治教、从严治校，立德立范，倡导求真务实、自律严明的工作作风。三是抓好民主决策。凡涉及财务开支、人事安排及一些全局性决策等重要问题，都做到集体研究决策，开展谈心活动，加强工作沟通，增进同事情谊，凝聚干事发展共识。四是运用三项机制完善了工作制度，按制度管人管事，树立鲜明的用人管事导向。五是改善办学条件，提升办学能力，今年以来，在县委、县政府的重视支持下，我校积极争取资金，对校门口绿化带、校会议室、卫生间、开水房进行改造，进一步改善了办学办公环境。
（六）强化措施，扎实推进脱贫攻坚工作。一是成立机构，明确帮扶人员，落实帮扶责任。二是按一户一策制定帮扶措施，选派干部驻村开展扶贫工作。三是积极主动，协助包扶村加强与财政、交通、扶贫、水利等部门的联系，争取项目资金，并从紧缺的工作经费中挤出1万元，用于支持村上改善村容村貌和环境整治。节假日期间购买粮油等物资，慰问看望贫困户。四是发挥职能优势，开展扶智扶志和“明理、感恩、诚信、自强”活动，联系实际做好政策宣传，提升群众满意度，助力脱贫攻坚。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算，无所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共佛坪县委党校部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
（1）本部门2018年度收入总计170.45万元（其中：用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余9万元）。
本年收入合计161.45万元，其中财政拨款收入 161.45万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0% ，其他收入0万元，占总收入的0%。
与2017年相比，收入总计减少5.64万元，降低了3.2%，收入减少的主要原因是：建设项目经费减少。
（2）本部门2018年度支出总计170.45万元（其中：结余分配0万元，年末结转和结余3.66万元）。
本年支出合计166.79万元，其中教育支出166.79万元，占总支出的100%。
与2017年相比，支出总计减少5.64万元，降低了3.2%，支出减少的主要原因是：建设项目减少。
2.本年度收入构成情况。
本年收入合计161.45万元。其中：财政拨款收入 161.45万元，占总收入的100%;事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
3.本年度支出构成情况。
(1) 基本支出138.68万元，占总支出的83.15%；主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费。
(2) 项目支出28.12万元，占总支出的16.85%；主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要为干部教育培训支出和视频会议室电子显示屏购置支出。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
（1）财政拨款收入情况
本部门2018年度年初财政拨款结转和结余9万元，本年财政拨款收入161.45万元。2018年财政拨款收入较2017年财政拨款收入170.88万元减少9.43万元，降低了5.52%，减少的主要原因是：基本建设项目减少。
（2）财政拨款支出情况
本部门2018年度财政拨款支出166.79万元。年末财政拨款结转和结余3.66万元。2018年财政拨款支出较2017年财政拨款支出167.09万元减少0.3万元，降低了0.18%，减少的主要原因是：基本建设项目减少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出166.79万元，较2017年度一般公共预算财政拨款支出167.09万元减少0.3万元，降低了0.18%，减少的主要原因是：基本建设项目减少。支出按功能科目分类的明细情况如下：
（1）（2050802教育支出—进修及培训—干部教育）166.79万元，其中基本支出138.68万元（包括人员经费121.96元，公用经费16.72元），项目支出28.12万元，主要用于干部教育培训支出和视频会议室装修工程支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.68万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139.17万元减少了0.49万元，降低了0.35%，减少的主要原因是：抚恤金减少。其中：
（1）人员经费支出121.96万元，主要包括基本工资30.05万元、津贴补贴31.49万元、奖金11.35万元、 机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元、职业年金缴费4.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.80万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金7.03万元、其他工资福利支出1.80万元；对个人和家庭的补助抚恤金16.1万元、 生活补助0.84万元、奖励金0.11万元；较上年增加3.19万元，增长了2.69%，主要原因是：人员工资正常晋升。
（2）公用经费支出16.72万元，主要包括办公费3.09万元、水费0.26万元、电费0.75万元、邮电费0.33万元、差旅费2.50万元、公务接待费0.43万元、工会经费1.37万元、福利费0.03万元、其他交通费用6.16万元、其他商品和服务支出1.80万元；较上年20.4万元减少了3.68万元，降低了18.04%，主要原因是：公用经费压缩。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出0.43万元，较上年持平，主要原因是：严格执行八项规定，严格控制公务接待；较年初预算减少0.37万元，降低了46.25%，主要原因是：严格执行八项规定，严格控制公务接待。其中：
（1）因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）团组0个,0人次，支出0万元。较上年无变化，主要原因是：无因公出国出境人员；较年初预算无变化，主要原因是：无因公出国出境人员，未预算因公出国（境）费用。
（2）公务用车购置费支出情况
本部门2018年及2017年无公务用车购置预算、未购置车辆，两年均无公务用车购置费支出
（3）公务用车运行维护费用支出情况。
本部门无公务用车，不涉及公务用车运行维护费用。
（4）公务接待费支出情况。
公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计10批次、37人次，共计0.43万元，较上年持平，主要原因是：严格执行八项规定，严格控制公务接待；较年初预算减少0.37万元，降低了46.25%，主要原因是：严格执行八项规定，严格控制公务接待。
2.培训费支出决算情况说明
本部门2018年度培训费支出12.9万元，主要用于干部教育培训。较2017年培训费支出8.05万元增加4.85万元，增长了60.25%，主要原因是：干部教育培训班次增加。
3.会议费支出决算情况说明
本部门2018年及2017年均无此项目支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金28.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门所属单位均为财政补助事业单位，不涉及机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共8.22万元，其中政府采购货物类支出8.22万元，用于购置电子显示屏；政府采购服务类支出0万元;政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指使用单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
7、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
